右江民族医学院附属医院

2025年部门决算公开说明

目  录

第一部分：右江民族医学院附属医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：右江民族医学院附属医院2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：右江民族医学院附属医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：右江民族医学院附属医院概况

一、主要职能

右江民族医学院附属医院（临床医学院），创建于1980年，是国家三级甲等综合性医院。医院坚持“根植老区为人民，医者患者一家人”的服务宗旨，塑造医院品牌，打造桂滇黔交界区高水准的医疗、教学、科研中心，成为面向东盟、国内知名、省内一流、特色鲜明的大型现代化医院。

医院承担着本科生、研究生的培养和临床教学工作，是右江民族医学院临床医学、医学影像学、全科医学、口腔医学、护理学、中医学、检验医学及康复治疗等专业实践教学的主要基地，同时还是国家级住院医师规范化培训基地和全科医学培训基地。2013年获临床医学硕士学位授予权，2014年开始自主招硕士研究生，2015年开始自主招临床医学和口腔医学专业型硕士研究生，并先后与广西医科大学、暨南大学等高校联合培养博硕士，2019年获批护理学专业硕士学位研究生招生资格，2019年获批为新增博士学位授权点立项建设单位。

二、机构设置情况

  第二部分：右江民族医学院附属医院2025年度部门决算报表

详见附件：右江民族医学院附属医院2025年度部门决算公开附表.rar 

  第三部分：右江民族医学院附属医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入226,147.66万元，其中本年收入221,973.67万元，较2024年度决算数增长835.04万元，增幅0.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,271.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增长426.27万元，增幅11.09%，主要原因是为2025年收到中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金456.54万元，而去年同期仅为5.46万元，增长451.08万元，增幅82.62%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入214,092.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加1,474.05万元，增长0.69%，主要原因是科研收入的增长和疫情后，运营的回暖。

5.经营收入0万元。

6.其他收入3,609.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增长405.98万元，增幅12.67%，主要原因是2025年收到多位离职医生交来的违约金，金额约393万元，而去年同期收到违约金的情况不多。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余4,192.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少18.99万元，下降0.45%，变动较小。

（二）本部门2025年度总支出226,147.66万元，其中本年支出222,066.43万元, 较2024年度决算数增长835.04万元，增幅0.37%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1,133.26万元，2024年同期为958.87万元，增加174.39万元，增幅18.19％，主要用于离休人员生活补贴及工资的发放。增长的原因是2025年机关事业单位职业年金缴费支出658.63万元，相比去年同期增长372.2万元。

2.卫生健康支出220,675.77万元，同比增长753.81万元，增幅0.34％。

3．住房保障支出257.4万元，同比减少0.38万元，减幅0.15％，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 3,522.2万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。去年同期该项目为0。

5.年末结转和结余559.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少3,614.96万元，下降86.61%。减少原因为科目核算重分类，即上述“4.结余分配”今年科目拆分为两个科目，部分金额已放入上述“4.结余分配”。综合所看的话，变动不大。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

右江民族医学院附属医院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,271.67万元，较2024年度决算数增长426.27万元，增幅11.09%。其中：基本支出653.35万元，项目支出3,618.32万元。

右江民族医学院附属医院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,030.37万元，支出决算为4,271.67万元，完成年初预算的105.99%。

（一）社会保障和就业支出172.23万元，2024年同期为206.39万元，减少34.16万元，降幅16.55％，主要用于离休人员生活补贴及工资的发放。年初预算为90.07万元，支出决算为172.23万元，完成年初预算的191.22%。本年减少的原因是死亡抚恤支出，2025年为52.5万元，相比去年同期82.15万元，减少29.64万元，降幅36.1%。

（二）卫生健康支出3,842.04万元，同比增加458.57万元，增幅13.55％，年初预算为3,682.9万元，支出决算为3,842.04万元，完成年初预算的104.32%。同比增长的原因为2025年收到中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金542.3万元，而去年同期无该项目补助。

（三）住房保障支出257.4万元，同比减少0.39万元，减幅0.15％，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为257.4万元，支出决算为257.79万元，完成年初预算的100%。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出653.35万元，支出具体情况如下：

（一）事业单位离退休支出26.07万元，完成年初预算的100 %。

（二）死亡抚恤支出52.5万元，完成年初预算的100%。

（三）综合医院支出56.4万元，完成年初预算的100%。

（四）事业单位医疗支出260.97万元，完成年初预算的100%。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

 右江民族医学院附属医院2025年度无政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

右江民族医学院附属医院2025年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额39,122.16万元，其中：政府采购货物支出34,534.5万元、政府采购工程支出536.48万元、政府采购服务支出4,051.19万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：应急保障用车18辆、特种专业技术用车20辆（含应急保障用车18辆）、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50-99万元以上通用设备233台（套）；单位价值100万元以上专用设备248台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（备注：预算绩效管理工作开展情况公开，仅针对财政资金口径）

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度财政资金口径部门预算数4,030.37万元，执行数4,271.67万元，执行率为105.99%，财政资金口径整体支出绩效自评结果为一等。

从自评情况来看，预算支出执行管理规范有效，预算支出时序进度达标，及时完成绩效考评共性指标的行政支出和效率指标；在重大政策落实、预算编制及执行管理、预算绩效管理、资产管理、预决算信息公开等方面都符合相关文件要求，达到预期目标值。

 （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度财政资金口径项目17个，项目支出总额3,618.31万元。（口径参见Z02_2 项目支出分项目收入支出决算表）

其中，本级项目17个，本级项目支出3,618.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金3,618.31万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：部分项目实际执行与预算编制存在偏差，存在执行率略低的情况。下一步改进措施：一是编制预算时需要充分考虑各种可能出现的特殊情形和不利因素，确保预算编制与执行更加科学可靠。二是根据项目支付情况反馈到项目实施情况，及时优化调整工作计划及安排，对部分支付进度不合理的项目及时进行调整，甚至整改，确保支付进度满足预算执行要求。

2. 部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2025年医药卫生人才培养建设项目经费项目自评得分为98.96分，一等，项目全年预算数为2,608.12万元，执行数为2,446.43万元，完成预算的93.8%。

2025年年度绩效目标：完成计划招收学术学位硕士研究生80人，专业学位硕士研究生200人，招收暨南大学联合培养博士生50人。完成国际学术会议1项、国家级继续医学教育项目18项、自治区级继续医学教育项目70项（新项目14项，备案项目56项）

项目绩效目标完成情况：通过专项资金的投入，打造一支结构合理、素质优良、业务精湛的医药卫生人才队伍，显著提升医药卫生服务能力和科研创新水平，满足人民群众日益增长的医药卫生服务需求。

产出指标分析如下：

（1）数量指标：

2025年住院医师规范化培训招收完成率92.3%，大于目标90%的完成率，已完成目标计划。

2025年在培硕士研究生人数招收人数186人，未达到200人的目标值，未完成目标计划。

2025年继续医学教育培训课程数量80门，已完成80门的目标计划。

（2）质量指标：

2025年住院医师规范化培训结业考核通过率96%，已完成大于95%的目标计划。

（3）社会效益指标：

人才留用率76%，已完成大于75%的目标计划。

自评发现的主要问题及原因：招生环节存在短板，生源供给不足。培养环节存在薄弱点，生源留存率偏低。外部环境与政策影响。

下一步改进措施：优化招生策略，扩大生源供给。完善培养体系，提高生源留存率。适应外部环境，应对政策变化

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。