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通知公告
右江民族医学院附属医院2025年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：右江民族医学院附属医院2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：右江民族医学院附属医院2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）临床教学职能
医院承担着本科生、研究生的培养和临床教学工作，是我校临床医学、医学影像学、全科医学、口腔医学、护理学、中医学、检验医学及康复治疗等专业实践教学的主要基地，同时还是国家级住院医师规范化培训基地和全科医学培训基地。2013年获临床医学硕士学位授予权，2014年开始自主招硕士研究生，2015年开始自主招临床医学和口腔医学专业型硕士研究生，并先后与广西医科大学、暨南大学等高校联合培养博硕士，2016年获批护理学专业硕士学位研究生招生资格，2019年获批为新增博士学位授权点立项建设单位。
（二）科研工作职能
四十五年来，全院获各级各类科研课题2200多项，其中国家自然科学基金77项，省部级科研项目190项；累计公开发表学术论文8100多篇，其中被SCI、EI收录1046篇；获国家发明专利22项，实用新型专利1654项；出版科研学术著作60余部；获各级科技成果奖108项，其中省部级科技成果奖27项（广西科技进步一等奖2项、二等12奖、三等奖13项）。
（三）预防保健工作职能
承接负责地段、合同单位人员的预防保健工作，开展计划免疫、卫生宣传、传染病报告管理、体检、疾病普查等。同时，对卫生支援对口单位西林县、隆林县县医院及乡镇的重大疫情发生，从人、财、物方面给予支援，协助当地开展流行传染病的卫生预防和治疗工作。
二、机构设置情况
右江民族医学院附属医院（临床医学院），创建于1980年，是国家三级甲等综合性医院。
经过四十五年的发展，现已初步形成了“一院两区三分院”的集团化发展新格局。目前，全院总核定编制病床位2113张，职工3500余人，其中高级职称人员554人，博/硕士620人，享受国务院政府特殊津贴专家5人，国家二级教授6人，广西知名专家72人、广西卓越学者1人、博士研究生导师22人，硕士研究生导师210人。全院设有35个行政职能科室、95个临床医技科室、16个教研室和1个临床实践能力培训中心，其中建有博士学位授权点建设一级学科1个（临床医学）、博士后创新实践基地建设学科1个（临床医学）、硕士学位授权点一级学科3个（临床医学、口腔医学、护理学）、国家中医药管理局重点学科1个(中医康复学)、广西一流（培育）学科1个（临床医学）、国家临床医学研究中心分中心2个、广西临床医学研究中心1个(广西肝胆疾病临床医学研究中心)、广西重点学科4个(内科学、外科学、神经病学、临床检验诊断学)、广西临床重点专科22个(儿科、肾内科、急诊科、重症医学科、神经内科、神经外科、麻醉科、产科、感染性疾病科、内分泌科、骨外科、血液内科、检验科、普通外科、耳鼻咽喉头颈外科、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、创伤外科、老年病学科、心胸外科、泌尿外科、病理科)、广西医药卫生重点学科11个(神经病学、心血管内科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、骨科、生殖医学科、肿瘤内科、神经内科、消化内科)、广西妇幼重点学科2个（儿内科、新生儿科）；国家中医药管理局二、三级实验室各1个、广西重点实验室2个（广西骨与关节退行性疾病生物医用材料工程中心、广西骨与关节退行性疾病基础研究与转化重点实验室）、广西高校重点实验室2个（桂西高发病防治研究实验室、急重症分子免疫研究实验室）。
第二部分：右江民族医学院附属医院2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,030.37 | 一、一般公共服务支出 | |
（一）上级补助 | 1,933.10 | 二、外交支出 | |
（二）本级 | 2,097.27 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 722.77 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | 259,033.10 | |
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 十二、农林水支出 | ||
五、单位资金 | 251,154.50 | 十三、交通运输支出 | |
（一）事业收入 | 247,754.50 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
（二）事业单位经营收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
（三）上级补助收入 | 十六、金融支出 | ||
（四）附属单位上缴收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
（五）其他收入 | 3,400.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
十九、住房保障支出 | 428.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 255,184.87 | 本年支出合计 | 260,184.87 |
上年结转结余 | 5,000.00 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 260,184.87 | 支 出 总 计 | 260,184.87 |
我单位总收入260,184.87万元，总支出260,184.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长2.93%，主要原因是我院近两年来大量引进高层次人才，诊疗水平大幅提高，加上百东新院区的投入使用，业务量有所增长，但是受DRG付费影响，增幅不大。目前医院科室配备齐全，包括百东新院区在内，实际开放床位数2,560张。2025年预算收入是结合医院实际情况做出的合理预估。
总支出较上年增长2.93%，医院目前基础设施建设、设备更新仍需较大投入，因此预计支出有所增长。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入260,184.87万元，较上年增长2.93%，主要原因是我院近两年来大量引进高层次人才，诊疗水平大幅提高，加上百东新院区的投入使用，业务量有所增长，但是受DRG付费影响，增幅不大。目前医院科室配备齐全，包括百东新院区在内，实际开放床位数2,560张。2025年预算收入是结合医院实际情况做出的合理预估。
三、单位支出总体情况说明
总支出较上年增长2.93%，医院目前基础设施建设、设备更新仍需较大投入，因此预计支出有所增长。
四、政府性基金预算支出情况说明
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
2025年我院事业单位运行经费163,177.87万元，较2024年预算149,172万元增加14,005.87万元，增幅9.39%，主要是本院为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、邮电费、日常维修费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车维护费等费用支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额187,347.86万元。其中：
1.集中采购类3,722.39万元：包括货物类采购1,352.39万元、服务类采购2,370万元。
2.分散采购类183,625.47万元：包括货物类采购175,020.23万元、服务类采购6,105.24万元，工程类采购2,500万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金239,963.99万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数 | 年度绩效目标 |
合计 | 239,963.99 | |
医院百东院区建设项目经费 | 8,400.00 | 按合作协议完成支付2025年百东院区8400万元的资产使用费。减少百东院区资产闲置时间，资产闲置率5％以内。 |
医疗卫生业务经费 | 15,827.00 | 为了保证医院各项事业的正常发展及医院各项工作的顺利进行，不断提升医院医疗服务水平。增加门诊量和住院量，满足患者就医需求，缩短就医等待时间，提升医疗服务质量 |
交通工具购置经费 | 80.00 | 完成本年度2辆救护车的购置，车辆质量达标率100％，购置及时性2005年内完成，急救服务覆盖范围扩展，转运能力提升。 |
会议项目经费 | 180.00 | 学习区外医院先进管理经验和医疗技术，提高我院各学科科研水平，提高医院硕士点建设学科的人才建设水平，从而锻造出一批符合桂西卫生事业发展所需要的高层次医药人才。 |
外科综合楼修缮项目经费 | 2,500.00 | 完成对住院病房区域、手术区域、重症监护病房区域、医疗检查室类区域、行政功能用房区域、设备层区域、公共区域等部分改造装修工作。完成修缮面积4500平方米。修缮工程验收合格率达到100％ |
医院培训综合大楼楼建设项目经费 | 2,500.00 | 完成施工图设计及施工图审查，项目招投标及相关报建手续，基坑支护施工，基础开挖及基础建设。 |
培训项目经费 | 370.00 | 完成2025年度医院派外出进修学习人次110人次，通过进修将患者对医护人员医疗服务的满意度提升至95％以上，培养2-3名在特定学科领域具有较高水平的专业人才。 |
因公出国（境）经费 | 30.00 | 通过选派我院各学科学术骨干、医院管理干部外出国际交流，学习先进管理经验和医疗技术，同时积极参与相关国际组织开展的科技合作研究活动，提高我院各学科科研水平，提高医院硕士点建设学科的人才建设水平，从而锻造出一批符合桂西卫生事业发展所需要的高层次医药人才。 |
办公设备购置经费 | 652.00 | 通过及时更新、购置办公设备，改善工作环境，提高工作效率，完成2025年办公设备购置工作，办公设备购置完成率达到85％以上，设备验收合格率达到100％ |
药品、卫生材料购置经费 | 143,183.00 | 保障临床基本用药，坚持低价药首选，切实减轻病人用药费用负担。保障临床使用药品、耗材和检验试剂的供应，按需采购，避免积压浪费。药品库存满足率达到98％以上，特殊药品储备率达到100％，药品验收合格率达到100％；卫生材料及时供应率达到95％以上，高值耗材追溯率达到100％。 |
医疗设备及科研、教学设备购置经费 | 18,622.35 | 通过提升医疗服务水平、保障医疗质量、实现经济效益和社会效益的多赢，为患者提供更好的医疗服务。完成2025年医院医疗设备购置完成率达到85％以上，设备验收合格率达到100％，设备正常运行率不低于95％。 |
医药卫生人才队伍建设专项资金 | 435.50 | 住院医师规范化培训项目：根据国家卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务。 |
医院信息化建设项目经费 | 5,786.00 | 提高病例书写规范率，减少医疗差错发生率，缩短患者平均就诊时间，确保信息系统稳定运行，保护患者信息安全。 |
债务付息项目支出 | 996.00 | 债务利息在规定的支付日期前足额支付的比例达到100％。 |
医药卫生人才培养建设项目经费 | 2,608.12 | 完成计划招收学术学位硕士研究生80人，专业学位硕士研究生200人，招收暨南大学联合培养博士生50人。 |
公立医院取消药品加成补偿经费 | 981.28 | 医院全面取消药品加成 |
医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费 | 15.64 | 通过对医疗卫生适宜技术与开发项目的财政支持，研发一批适宜基层推广的卫生适宜技术，为农村和城市社区提供更多实用、简便且价廉的医药卫生适宜技术，促进安全、有效、方便的卫生技术在基层规范、合理应用，大幅提高基层医疗卫生技术 |
中央财政重大公共卫生服务补助资金 | 150.10 | 完成年度农村上消化道300例人群筛查，城市癌症高危评估和1500例筛查（450例肺、375例乳腺、300例肝、150例上消化道、225例结直肠）任务，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 |
中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 1,183.00 | 根据国家卫生计生委下达的任务指标，完成我院370人的住院医师规范化培训学员招收任务，约40名桂西地区从事癌症筛查工作的专业技术人员学员培训，结业率≥80％。 |
中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | 600.00 | 提高创新技术和安全救治水平，全面提升危重孕产妇、新生儿救治和出生缺陷综合防治水平。 |
广西博士后创新实践基地项目经费 | 64.00 | 完成新增约4名博士后的招收工作，发表高水平论文不少于3篇。完成年度工作任务，解决在站博士后科研人员日常生活补助和科研项目资助，以提升高素质人才质量和科研水平。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、社会保障和就业：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十四、医疗卫生与计划生育支出：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
第四部分：右江民族医学院附属医院2025年预算公开报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,030.37 | 一、一般公共服务支出 | |
（一）上级补助 | 1,933.10 | 二、外交支出 | |
（二）本级 | 2,097.27 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 722.77 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | 259,033.10 | |
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 十二、农林水支出 | ||
五、单位资金 | 251,154.50 | 十三、交通运输支出 | |
（一）事业收入 | 247,754.50 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
（二）事业单位经营收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
（三）上级补助收入 | 十六、金融支出 | ||
（四）附属单位上缴收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
（五）其他收入 | 3,400.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
十九、住房保障支出 | 428.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 255,184.87 | 本年支出合计 | 260,184.87 |
上年结转结余 | 5,000.00 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 260,184.87 | 支 出 总 计 | 260,184.87 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 260,184.87 | 255,184.87 | 4,030.37 | 251,154.50 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 260,184.87 | 255,184.87 | 4,030.37 | 251,154.50 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
404036 | 右江民族医学院附属医院 | 260,184.87 | 255,184.87 | 4,030.37 | 251,154.50 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 260,184.87 | 20,220.88 | 239,963.99 | |||||||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 260,184.87 | 20,220.88 | 239,963.99 | ||||||
404036 | 右江民族医学院附属医院 | 260,184.87 | 20,220.88 | 239,963.99 | ||||||
208 | 01 | 16 | 引进人才费用 | 64.00 | 64.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 372.78 | 372.78 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 286.00 | 286.00 | |||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 257,625.11 | 18,872.14 | 238,752.97 | ||||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 981.28 | 981.28 | |||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 150.10 | 150.10 | |||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 15.64 | 15.64 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 260.97 | 260.97 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 428.99 | 428.99 | |||||
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 4,030.37 | 一、本年支出 | 4,030.37 |
（一）一般公共预算 | 4,030.37 | （一）一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | 1,933.10 | （二）外交支出 | |
2、本级 | 2,097.27 | （三）国防支出 | |
3、一般债券收入 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算 | （五）教育支出 | ||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券收入 | （八）社会保障和就业支出 | 90.08 | |
（三）国有资本经营预算 | （九）卫生健康支出 | 3,682.90 | |
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | （十二）农林水支出 | ||
（一）一般公共预算 | （十三）交通运输支出 | ||
（二）政府性基金预算 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
（三）国有资本经营预算 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 257.40 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 4,030.37 | 支 出 总 计 | 4,030.37 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 4,030.37 | 600.85 | 600.85 | 3,429.52 | |||||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 4,030.37 | 600.85 | 600.85 | 3,429.52 | ||||
404036 | 右江民族医学院附属医院 | 4,030.37 | 600.85 | 600.85 | 3,429.52 | ||||
208 | 01 | 16 | 引进人才费用 | 64.00 | 64.00 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | |||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,274.91 | 56.41 | 56.41 | 2,218.50 | ||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 981.28 | 981.28 | ||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 150.10 | 150.10 | ||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 15.64 | 15.64 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 260.97 | 260.97 | 260.97 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 257.40 | 257.40 | 257.40 | |||
预算公开06表 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 600.85 | 600.85 | |||
301 | 工资福利支出 | 518.37 | 518.37 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 260.97 | 260.97 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 257.40 | 257.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 82.49 | 82.49 | ||
303 | 01 | 离休费 | 57.85 | 57.85 | |
303 | 02 | 退休费 | 24.64 | 24.64 | |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
预算公开11表 | ||||||||||||||
对下转移支付项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
