目  录

第一部分：右江民族医学院附属医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：右江民族医学院附属医院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：右江民族医学院附属医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：右江民族医学院附属医院概况

一、主要职能

右江民族医学院附属医院（临床医学院），创建于1980年，是国家三级甲等综合性医院。医院坚持“根植老区为人民，医者患者一家人”的服务宗旨，塑造医院品牌，打造桂滇黔交界区高水准的医疗、教学、科研中心，成为面向东盟、国内知名、省内一流、特色鲜明的大型现代化医院。

医院承担着本科生、研究生的培养和临床教学工作，是右江民族医学院临床医学、医学影像学、全科医学、口腔医学、护理学、中医学、检验医学及康复治疗等专业实践教学的主要基地，同时还是国家级住院医师规范化培训基地和全科医学培训基地。2013年获临床医学硕士学位授予权，2014年开始自主招硕士研究生，2015年开始自主招临床医学和口腔医学专业型硕士研究生，并先后与广西医科大学、暨南大学等高校联合培养博硕士，2019年获批护理学专业硕士学位研究生招生资格，2019年获批为新增博士学位授权点立项建设单位。

二、机构设置情况

第二部分：右江民族医学院附属医院2023年度部门决算报表

(详见附件：右江民族医学院附属医院2023年度部门决算公开附表.rar)

第三部分：右江民族医学院附属医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入236,729.14万元，其中本年收入208,790.52万元，较2022年度决算数增加27,421.95万元，增长13.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8,292.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少12,253.28万元，下降59.64%，主要原因是为2022年因百色市“2.4”春节期间新冠疫情爆发，紧急启用我院百东院区做为百色市新冠疫情定点救治机构。自治区财政厅紧急拔付了多批资金，共计13,738.7万元用于紧急采购百东院区医疗设备，而今年同期未发生该类事件。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入196944.2万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加32,871.57万元，增长20.03%，主要原因是2022年初百色新冠疫情爆发，医院运营收到大环境因素收入下降，而2023年初新冠疫情结束后，医院运营情况有所回暖。

5.经营收入0万元。

6.其他收入3,554.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加1,022.3万元，增长40.38%，主要原因是账务处理上，在2023.7月，我院对近30年来的历年应付账款、其他应付款呆账，确认为货币性资产收益（会计师事务所鉴定2017-450FC0289），金额804.33万元，而去年同期没有发生。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）22,396.19万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加9,805.27万元，增长77.88%，主要原因是2023年疫情结束，运营情况回暖，故收支方面都相应较往年正常提高，故较2022年的弥补资金缺口也相应增大。

8.上年结转和结余5,542.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,023.92万元，下降15.59%，主要原因是财政拨款结转和结余较大。

（二）本部门2023年度总支出236,729.14万元，其中本年支出232,533.43万元, 较2022年度决算数增加29,027.87万元，增长14.26%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出20.06万元，2022年同期为17.22万元，增加2.84万元，增幅16.49％，主要用于离休人员生活补贴及工资的发放。增长的原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助有所提升。

2.卫生健康支出232,223.33万元，同比增长31,989.52万元，增幅15.98％。

3．住房保障支出290.04万元，同比增加35.52万元，增幅13.96％，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余4,195.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,605.92万元，下降27.68%，主要原因是2023年初疫情结束，医院运营情况回暖，故收支方面都相应较往年正常提高，故较2022年的年末结转和结余也相应减少，是正常的。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

右江民族医学院附属医院2023年度一般公共预算财政拨款支出8,513.87万元，较2022年度决算数减少11,588.47万元，下降57.65%。其中：基本支出654.57万元，项目支出7,859.3万元。

右江民族医学院附属医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,270.85万元，支出决算为8,513.87万元，完成年初预算的260.3%。

（一）社会保障和就业支出20.06万元，2021年同期为17.22万元，增长2.84万元，增幅16.49％，主要用于离休人员生活补贴及工资的发放。年初预算为20.06万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出8,203.77万元，同比减少11,626.83万元，减幅58.63％，年初预算为2,960.75万元，支出决算为8,203.77万元，完成年初预算的277.08%。超预算的原因为2023年决算有突发公共卫生事件应急处理支出4886.47万元，而2023年预算并没有预计到该项目。这笔支出是由于2022年“2.4”春节期间百色新冠疫情爆发，百色市调整为中高风险地区，我院百东院区作为百色新冠肺炎病人紧急定点救治点，百色市疫情处置联合指挥部调拨新冠疫情紧急设备及物资采购款13,738.7万元至我院，而2022年未使用完毕，结转到今年所致。

（三）住房保障支出290.04万元，同比增加35.52万元，增幅13.96％，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为290.04万元，支出决算为290.04万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出654.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出584.11万元，完成年初预算的100 %。

（二）对个人和家庭的补助支出70.46万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 右江民族医学院附属医院2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

右江民族医学院附属医院2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额44,111.65万元，其中：政府采购货物支出34,725.6万元、政府采购工程支出5,334.87万元、政府采购服务支出4,051.19万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：应急保障用车18辆、特种专业技术用车20辆（含应急保障用车18辆）、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50-99万元以上通用设备229台（套）；单位价值100万元以上专用设备251台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（备注：预算绩效管理工作开展情况公开，仅针对财政资金口径）

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度财政资金口径部门预算数8336.06万元，执行数7634.61万元，执行率为91.59%，政资金口径整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算支出执行管理规范有效，预算支出时序进度达标，及时完成绩效考评共性指标的行政支出和效率指标；在重大政策落实、预算编制及执行管理、预算绩效管理、资产管理、预决算信息公开等方面都符合相关文件要求，达到预期目标值。

 （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度财政资金口径项目15个，项目支出总额7634.61万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金6575.84万元，占项目总数比例93.33%，占项目支出总额比例86.13%；1个项目评为二等，涉及资金1058.78万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例13.87 %；自评发现的主要问题及原因：部分项目实际执行与预算编制存在偏差，存在执行率略低的情况。下一步改进措施：一是编制预算时需要充分考虑各种可能出现的特殊情形和不利因素，确保预算编制与执行更加科学可靠。二是根据项目支付情况反馈到项目实施情况，及时优化调整工作计划及安排，对部分支付进度不合理的项目及时进行调整，甚至整改，确保支付进度满足预算执行要求。

2. 部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2023年重大传染病防控经费项目自评得分为99.91分，一等，项目全年预算数为42万元，执行数为41.64万元，完成预算的99.14%。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标，心血管疾病高危人群早期筛查人数达到6500人次，已完成；二是质量指标，心血管疾病高危人群早期筛查点覆盖率86%，已完成；三是时效指标，项目完成时效率达到100%，已完成；四是成本指标，项目成本总金额补助资金27万元，已完成支付；五是社会效益指标，有效完成心血管疾病高危人群早期筛查；六是服务对象满意度指标，受益群体满意度80%，已完成。

自评发现的主要问题及原因：一是宣传力度有待加强；二是提升活动结束后，需要加大持续跟进服务力度；三是提升活动覆盖面需要进一步扩大。

下一步改进措施：一是强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作,提高群众健康知识知晓率,积极主动参与项目,确保项目工作的顺利开展；二是强化项目培训。加强三级公共卫生服务人员项目培训工作,重点培训项目管理方案和技术规范,提高工作人员的技术水平；三是强化项目督导。按照项目管理方案要求,定期开展督导评估,保质保量完成项目工作任务；四是规范资金使用。按照项目管理方案要求,合理规范使用资金,提高项目资金使用率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。